Faktúry 2019
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2019:
| Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma dokladu v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019000602 | 9001287383 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 13.01.2020 | 27.01.2020 | 259.49 | |
| 2019000601 | 8434185357 | SPP a.s. | 35815256 | vyúčtovanie plynu 2019 | 14.01.2020 | 13.02.2020 | 31.12.2019 | -695.34 |
| 2019000600 | 0002019018 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Správa vodovodu+kanalizácie 4.Q.2019 | 08.01.2020 | 22.01.2020 | 900 | |
| 2019000599 | 7151244165 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 12/2019 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 1731.14 | |
| 2019000598 | 7111912532 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.- vodovod 12/2019 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 1625.08 | |
| 2019000597 | 7111912533 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.12/2019 ŠK | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 66.56 | |
| 2019000596 | 0001802019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kon.Posádka ZD | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 168 | |
| 2019000595 | 0000190098 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | vodoinštalačný materiál MŠ | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 32.49 | |
| 2019000594 | 0201200870 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP 4.Q.2019 | 10.01.2020 | 20.01.2020 | 21.53 | |
| 2019000593 | 8249609946 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.01.2020 | 20.01.2020 | 144.12 | |
| 2019000592 | 7671343239 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber elektric.energie-Zdravotné stre | 06.01.2020 | 20.01.2020 | 4.46 | |
| 2019000591 | 7151243236 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 12/2019 | 06.01.2020 | 20.01.2020 | 804.55 | |
| 2019000590 | 7141339226 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú vzúčtovanie | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 212.92 | |
| 2019000589 | 7103179319 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV +VO vyúčtovanie | 06.01.2020 | 20.01.2020 | 129.47 | |
| 2019000588 | 1090005058 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 36250643 | koberec MŠ | 20.12.2019 | 19.01.2020 | 790.42 | |
| 2019000587 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.12.2019 | 09.01.2020 | 61.19 | |
| 2019000586 | 8249118008 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.12.2019 | 06.01.2020 | 58.48 | |
| 2019000585 | 7370017816 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | vyúčtovanie VO+byty+ZS+cintorín+KDPosád | 06.01.2020 | 20.01.2020 | 1392.65 | |
| 2019000584 | 6120192014 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 12/2019 | 31.12.2019 | 16.01.2020 | 2052.38 | |
| 2019000583 | 6220191557 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 12/2019 | 31.12.2019 | 16.01.2020 | 1535.62 | |
| 2019000582 | 0000142019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody 11/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 27.12.2019 | 186.66 |
| 2019000581 | 0001191174 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 23.12.2019 | 98.4 |
| 2019000580 | 0000190035 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava cesty v časti Borody | 18.12.2019 | 01.01.2020 | 23.12.2019 | 119.6 |
| 2019000579 | 0000190036 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | Úprava terénu v areály MŠ | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 23.12.2019 | 98.9 |
| 2019000577 | 0020194023 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky- materiál | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 23.12.2019 | 53.07 |
| 2019000576 | 0201916886 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | elektroinšt.mat.+svietidlá | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 500.44 |
| 2019000575 | 1900000325 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 23.12.2019 | 210.79 |
| 2019000574 | 0196007035 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | Prenájom Kontajerová trieda MŠ | 17.12.2019 | 16.01.2020 | 3079.35 | |
| 2019000573 | 0002019660 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | propagačný mat. | 18.12.2019 | 01.01.2020 | 23.12.2019 | 112.68 |
| 2019000572 | 0020190656 | Drevokom Slovakia s.r.o. | 47136201 | Inventár MŠ-nová trieda | 17.12.2019 | 31.01.2020 | 2711.6 | |
| 2019000571 | 0020190516 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.stránky +IT konzult. | 18.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 276 |
| 2019000570 | 0002019170 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 12/2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 20.12.2019 | 822.41 |
| 2019000569 | 0320190245 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | Verejný vodovod Posádka- obstaranie | 13.12.2019 | 30.12.2019 | 20.12.2019 | 20847.05 |
| 2019000568 | 0000742019 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 4.Q/2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 300 |
| 2019000567 | 0000319609 | Darius Starustka | 33772851 | propagačný mat.- šálky s potlačou+betleh | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 20.12.2019 | 561.6 |
| 2019000566 | 0002019007 | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | montáž vianočných ozdôb | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 20.12.2019 | 130.92 |
| 2019000565 | 0000190142 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | materiál spotrebný-Pajta | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 18.12.2019 | 220.25 |
| 2019000564 | 0020190147 | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | vypracovanie žiadosti o dotáciu-BU ZŠ | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 1800 |
| 2019000563 | 1901200073 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | materiál vodojem Posádka | 30.11.2019 | 13.01.2020 | 18.12.2019 | 78.13 |
| 2019000562 | 0000000883 | Metro Nitra | 45952671 | repre- | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.15 |
| 2019000561 | 0000190291 | Ing. Ľubomír Sedláčečk | 30377188 | betonový blok 10 ks na ZD | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 230.4 |
| 2019000560 | 0002019105 | Martinkovič Jozefplyn.zar | 30336481 | demontáž kotlov | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 13.12.2019 | 300 |
| 2019000559 | 8247385171 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 165.94 |
| 2019000558 | 7171108510 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.11/2019 ŠK | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 90.4 |
| 2019000557 | 0020192670 | Ing.Z. Marczibal CONNECT | 17644429 | tlačivá DZN | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 104.8 |
| 2019000556 | 0020190492 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | licencia cintorín | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 18.12.2019 | 134.4 |
| 2019000555 | 0000000071 | Mesto Leopoldov | 00312703 | refundácia nákladov 11/2019 | 02.12.2019 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | 13.49 |
| 2019000554 | 7181043296 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.11/2019- vodovod | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 1587.82 |
| 2019000553 | 7131454820 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 11/2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 1595.23 |
| 2019000552 | 7131454134 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO č.d.77 11/2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 701.8 |
| 2019000551 | 7151240052 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 11/2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 220.06 |
| 2019000550 | 6120191859 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 11/2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 1530.77 |
| 2019000549 | 6220191422 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 11/2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 13.12.2019 | 1023.74 |
| 2019000548 | 0001191100 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | 98.4 |
| 2019000547 | 0002018296 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | nátery budova ZS+rukavice | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 13.12.2019 | 71.3 |
| 2019000546 | 0001212019 | Jozef Šípka | 44798199 | montáž vianočného osvetlenia | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 18.12.2019 | 183.38 |
| 2019000545 | 0002019163 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 11/2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 13.12.2019 | 1001.61 |
| 2019000544 | 0020192338 | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | mat.hasiči - hadice+spojky... | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 1980 |
| 2019000543 | 0020190147 | PROUNION, a.s. Nitra | 45597103 | vypracovanie žiadosti o dotáciu - záhrad | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 1293.6 |
| 2019000542 | 0002019255 | Peter Krkoška | 34303405 | oprava katafalku | 02.12.2019 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | 237.82 |
| 2019000541 | 0000190084 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | vodoinštalačný materiál +vodomery 45 KS | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 11.12.2019 | 1549 |
| 2019000540 | 0190100055 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | plynová sklopná panvica+plynový sporák | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 1400 |
| 2019000539 | 0119121166 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stravné kupóny 275 ks a/3.90 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | 1089.29 |
| 2019000538 | 0001632019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kon.ČOV+zberný dvor | 22.11.2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 252 |
| 2019000537 | 0916001655 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom zariadenia na vodu | 01.12.2019 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | 15.34 |
| 2019000536 | 8697118234 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 12/2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 18.12.2019 | 1517 |
| 2019000535 | 1900000300 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 387.05 |
| 2019000534 | 0000122019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody 10/2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | 187.96 |
| 2019000533 | 0000122019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody 9/2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | 263.14 |
| 2019000532 | 0000112019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody august2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | 419.98 |
| 2019000531 | 0020190483 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.stránky +IT konzultácia | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 11.12.2019 | 192 |
| 2019000530 | 0020190338 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | PC Lenovo V530-15 TWR- referát voda | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 11.12.2019 | 575 |
| 2019000529 | 0000201910 | Mikroprojekt s.r.o. | 46244905 | výmena PLC na čov Dvorníky | 28.11.2019 | 12.12.2019 | 05.12.2019 | 828 |
| 2019000528 | 1019120003 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | GDPR- výkon zodpovednej osoby | 01.12.2019 | 08.12.2019 | 05.12.2019 | 176.4 |
| 2019000527 | 0009190366 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | team viewer IT služby | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 05.12.2019 | 24 |
| 2019000526 | 8246902085 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.11.2019 | 09.12.2019 | 05.12.2019 | 59.09 |
| 2019000525 | 0001191059 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor kalu- čov | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 05.12.2019 | 256.8 |
| 2019000524 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+čov | 26.11.2019 | 07.12.2019 | 05.12.2019 | 57.1 |
| 2019000523 | 0926002858 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Sanitácia dávkovača vody | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 29.11.2019 | 20.38 |
| 2019000522 | 0001072019 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba miestneho rozhlasu | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 29.11.2019 | 336.74 |
| 2019000521 | 0001062019 | Jozef Šípka | 44798199 | údržba VO | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 29.11.2019 | 452.78 |
| 2019000520 | 0000190031 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava terénu KD Posádka | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 29.11.2019 | 241.5 |
| 2019000519 | 0000190032 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava cesty v časti Dvorníky 254 | 20.11.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 165.6 |
| 2019000518 | 0000190030 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava cesty v časti Posádka | 18.11.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 156.4 |
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| 2019000458 | 0000001909 | Ing. Pavel Filip | 34024301 | projekt rekonštrukcie kotolne KD | 10.10.2019 | 20.10.2019 | 16.10.2019 | 650 |
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| 2019000454 | 7230752625 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.9/2019 vodovod | 02.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 1812.64 |
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| 2019000451 | 7671343218 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika Č za odb.miesto č.1142,539,636 | 01.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 356.87 |
| 2019000450 | 7671343239 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber elektric.energie-Zdravotné stre | 01.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 38.09 |
| 2019000449 | 7671343289 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto Borody 613 | 01.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 129.63 |
| 2019000448 | 0000190175 | Mestský mobiliár spol.s.r.o. | 47093595 | odpadové koše verejné priestranstvo | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 542 |
| 2019000447 | 0002019082 | ELKON, s.r.o. | 36394921 | oprava vežových hodín | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | 780.14 |
| 2019000446 | 0000000999 | Metro Nitra | 45952671 | repre- deň úcty starším+kalendáre | 08.10.2019 | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 314.41 |
| 2019000445 | 0000000099 | Metro Nitra | 45952671 | dobropis k fa za repre-deň úcty k starší | 08.10.2019 | 08.10.2019 | 08.10.2019 | -87.2 |
| 2019000444 | 0002019137 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 9/2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 963.21 |
| 2019000443 | 0000190022 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | úprava cesty v časti Polány | 23.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 80.5 |
| 2019000442 | 0000000856 | Metro Nitra | 45952671 | repre- deň úcty starším+mat.ŠJ | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 629.4 |
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| 2019000440 | 0001190874 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor vody čov | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 14.10.2019 | 98.4 |
| 2019000439 | 0001342019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kon.zbe.rný dvor+Posádka | 28.09.2019 | 12.10.2019 | 11.10.2019 | 204 |
| 2019000438 | 8697065354 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 10/2019 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 28.10.2019 | 790 |
| 2019000437 | 1900000252 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 70.58 |
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| 2019000435 | 0020190359 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.stránky +IT +foto | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 156 |
| 2019000434 | 2210102019 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | prístrešok na zberný dvor | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 369.98 |
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| 2019000424 | 0010190012 | Kamil Boženík | 50234641 | Organiz.športových podujatí v 7,8,9/2019 | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 30.09.2019 | 748 |
| 2019000423 | 0011907542 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | mat.vybavenie kuchyne v školskej jedálni | 23.09.2019 | 03.10.2019 | 30.09.2019 | 6179.76 |
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| 2019000421 | 6220191102 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | vrecia na odpad | 18.09.2019 | 02.10.2019 | 30.09.2019 | 42 |
| 2019000420 | 0001242019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kon.ČOV+papiera+hliny | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 966 |
| 2019000419 | 0002019198 | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | mat.hasiči telo rozdelovača | 20.09.2019 | 04.10.2019 | 30.09.2019 | 112 |
| 2019000418 | 1901200053 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | mat. na prístrešok KD + mat. VP+prac.nás | 27.08.2019 | 27.09.2019 | 26.09.2019 | 398.93 |
| 2019000417 | 0020194053 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky- materiál | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 223.34 |
| 2019000416 | 0020192269 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | pneumatika - traktor- Čov | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 19.09.2019 | 465.89 |
| 2019000415 | 0000191034 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | servis hasiacich prístrojov na čov | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 26.09.2019 | 399.2 |
| 2019000414 | 0000132019 | Ing. Eduard Luščoň | 37248375 | projektová dokumentácia - Záhrada KD | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 300 |
| 2019000413 | 0020190780 | IMEX Pumply s.r.o. | 36242811 | kalové čerpadlo | 06.09.2019 | 06.10.2019 | 03.10.2019 | 549.6 |
| 2019000412 | 1192500294 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | betón KD+miestne komunikácie pod lavičky | 31.08.2019 | 14.09.2019 | 17.09.2019 | 340.8 |
| 2019000411 | 0000082019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody júl 2019 | 04.09.2019 | 19.09.2019 | 17.09.2019 | 788.11 |
| 2019000410 | 0000072019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody od1.6.-30.6.2019 | 04.09.2019 | 19.09.2019 | 17.09.2019 | 356.47 |
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| 2019000406 | 0191402976 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | hygienický+čistiaci materiál | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 218.54 |
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| 2019000279 | 0020190777 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | materiál na prístrešok KD | 27.06.2019 | 12.07.2019 | 09.07.2019 | 121.79 |
| 2019000278 | 0000190035 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | vodoinštalačný materiál - bufet KD | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 172.35 |
| 2019000277 | 0000219086 | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 04.07.2019 | 211.44 | |
| 2019000276 | 0020190422 | VICTORIA AG ART,s.r.o. | 44040962 | materiál- hasiči | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 27 |
| 2019000275 | 8236054468 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.06.2019 | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 56.7 |
| 2019000274 | 2504899554 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil | 25.06.2019 | 10.07.2019 | 04.07.2019 | 46.49 |
| 2019000273 | 0519314980 | Slovenská legálna metrológia | 00379545 | metrologický výkon+žľaby | 24.06.2019 | 24.07.2019 | 22.07.2019 | 944.4 |
| 2019000272 | 0020194030 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky- materiál | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 135.01 |
| 2019000271 | 0000052019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody od1.5.2019-31.5.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 28.06.2019 | 171.11 |
| 2019000270 | 0000042019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody od1.4.2019-30.4.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 28.06.2019 | 435.54 |
| 2019000269 | 0002019061 | Martinkovič Jozefplyn.zar | 30336481 | oprava kotla BYTOVKA | 19.05.2019 | 02.06.2019 | 25.06.2019 | 132 |
| 2019000268 | 0020190021 | Juraj Dvoran-Lots of FUN | 46832971 | Hudobná produkcia DJ 22.6.2019 | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 250 |
| 2019000267 | 0000652019 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 4-6/2019 | 24.06.2019 | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 300 |
| 2019000266 | 0020190251 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | tlačiareň Canon LBP 212dw | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 25.06.2019 | 187.5 |
| 2019000265 | 0000152019 | PL.Music- Laták | 50707469 | hudobná produkcia dňa 22.6.2019 | 22.06.2019 | 27.06.2019 | 24.06.2019 | 350 |
| 2019000264 | 0000052019 | Pavol Janoška | 34619534 | prenájom maskotov na MDD | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 28.06.2019 | 150 |
| 2019000263 | 0006062019 | SRDCE HELIGÓNKY | 50109065 | vystúpenie h.skup. Zbojná dňa 22.6.2019 | 22.06.2019 | 02.07.2019 | 22.06.2019 | 1000 |
| 2019000262 | 0020190017 | JT KERAMIK s.r.o. | 45696501 | materiál bufet+DHZ | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 25.06.2019 | 281.35 |
| 2019000261 | 0201900923 | VRBA s.r.o. | 35861479 | Storomy- 7 ks rôzne- areál KD | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 25.06.2019 | 321.12 |
| 2019000260 | 1901200009 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | mat.na údržbu ŠK+ pož.zbrojnice+ náradie | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 28.06.2019 | 699.17 |
| 2019000259 | 0000142019 | Libor Polák inštal.práce | 35109408 | údržba budovy ŠK | 19.06.2019 | 04.07.2019 | 25.06.2019 | 297 |
| 2019000258 | 0000132019 | Libor Polák inštal.práce | 35109408 | údržba KD | 19.06.2019 | 04.07.2019 | 25.06.2019 | 122 |
| 2019000257 | 0320190176 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | Verejný vodovod Posádka- obstaranie | 13.06.2019 | 17.07.2019 | 09.07.2019 | 11611.1 |
| 2019000256 | 0001190506 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor pitnej vody | 14.06.2019 | 30.06.2019 | 20.06.2019 | 648 |
| 2019000255 | 0916904852 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Chladená a nechladená voda | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 20.06.2019 | 73.9 |
| 2019000254 | 0002019004 | Roman Zúdor MURÁRSTVO | 35108282 | údržba KD | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 160 |
| 2019000253 | 0002227692 | Gigaprint.sk. s.r.o. | 50370294 | toner | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 12.06.2019 | 18 |
| 2019000252 | 0020190002 | HUDRAM | 51024403 | MDD- Vystúpenie Šaša Baša | 12.06.2019 | 10.07.2019 | 18.06.2019 | 300 |
| 2019000251 | 7111813346 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.5/2019 vodovod | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 1720.9 |
| 2019000250 | 7111813347 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.05/2019 ŠK | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 145.28 |
| 2019000249 | 7171068022 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto čov 5/2019 | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 1730.65 |
| 2019000248 | 0000219070 | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | MDD- pena | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 18.06.2019 | 96 |
| 2019000247 | 0020194025 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 14.06.2019 | 127.6 |
| 2019000246 | 0020190106 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava žiaci 25.5.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 122.74 |
| 2019000245 | 0020190101 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava predprípravka 20.5.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 122.51 |
| 2019000244 | 0020190100 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava dorast 19.5.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 107.94 |
| 2019000243 | 0020190091 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava žiaci 12.5.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 146.74 |
| 2019000242 | 0020190114 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava dorast 1.6.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 18.06.2019 | 111.6 |
| 2019000241 | 0201907037 | Kovofit s.r.o. | 05564697 | lavičky + koše do parkov | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 11.06.2019 | 968.32 |
| 2019000240 | 0000182019 | Šimka Miroslav- LESPRE | 44373988 | orez stromov | 10.06.2019 | 10.07.2019 | 28.06.2019 | 7500 |
| 2019000239 | 0010190009 | Kamil Boženík | 50234641 | Organiz.športových podujatí v 05/2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 14.06.2019 | 520 |
| 2019000238 | 0000062019 | Karol Bizík | 40523357 | MDD- prenájom atrakcií | 08.06.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 365 |
| 2019000237 | 0002018296 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | materiál na natieranie- z roku 2018 | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 12.06.2019 | 43.52 |
| 2019000236 | 6220190540 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 1023.74 |
| 2019000235 | 0002019116 | Ing.Oto Sedlaček | 40372057 | nátery na údržbu KD+ prac.rukacice | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 06.06.2019 | 409.67 |
| 2019000234 | 6210190721 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 5/2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 14.06.2019 | 1300.38 |
| 2019000233 | 7171066780 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú5/2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 252.35 |
| 2019000232 | 0020190058 | Strojservis SK spol.s.r.o | 46472495 | čistenie vodnej plochy Stavnica | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 986.34 |
| 2019000231 | 7171066779 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.5/2019 VO | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 420.72 |
| 2019000230 | 8234402736 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet 5/2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 162.4 |
| 2019000229 | 7710758355 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto č.1142,539,636 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 356.87 |
| 2019000228 | 7710758412 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Verejné osvetlenie Borody | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 129.63 |
| 2019000227 | 0000632019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kalov+odpad Posádka+železný odpad | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 186 |
| 2019000226 | 0002019083 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 5/2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 12.06.2019 | 1113.61 |
| 2019000225 | 0916905548 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Chladená a nechladená voda | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 12.06.2019 | 15.34 |
| 2019000224 | 0002019092 | MDana s.r.o. | 51810841 | pracovné odevy | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 04.06.2019 | 303.94 |
| 2019000223 | 8190180944 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 6/2019 | 01.06.2019 | 01.07.2019 | 20.06.2019 | 204 |
| 2019000222 | 1900000136 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál-toner | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | 141.79 |
| 2019000221 | 0020190207 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.stránky +IT konzultácia | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 14.06.2019 | 108 |
| 2019000220 | 1560005966 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | Tlačivá pre Matriku | 29.05.2019 | 29.06.2019 | 18.06.2019 | 43.16 |
| 2019000219 | 1019060011 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | GDPR- výkon zodpovednej osoby | 01.06.2019 | 08.06.2019 | 06.06.2019 | 176.4 |
| 2019000218 | 0020194023 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky- materiál | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 94.45 |
| 2019000217 | 0020194024 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 160.25 |
| 2019000216 | 0001190428 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Rozbor vody z ČOV, vstup-výstup | 29.05.2019 | 12.06.2019 | 06.06.2019 | 98.4 |
| 2019000215 | 8233946469 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.05.2019 | 06.06.2019 | 04.06.2019 | 55.97 |
| 2019000214 | 0002019083 | Izmont s.r.o. | 35824697 | materiál- strecha Bufet pri KD | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 576.28 |
| 2019000213 | 0201901562 | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | farby na maľovanie tváre_ MDD | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 04.06.2019 | 50.87 |
| 2019000212 | 2500303291 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil | 26.05.2019 | 06.06.2019 | 30.05.2019 | 46.05 |
| 2019000211 | 0002019025 | SPORTFIRE s.r.o | 46548238 | Hadice pre PZ 2 ks | 27.05.2019 | 11.06.2019 | 30.05.2019 | 180 |
| 2019000210 | 0000190262 | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | vodomery 30 ks | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 16.05.2019 | 1077.48 |
| 2019000209 | 0020194021 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky | 20.05.2019 | 03.06.2019 | 30.05.2019 | 49.18 |
| 2019000208 | 0020194020 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky | 20.05.2019 | 03.06.2019 | 30.05.2019 | 46.17 |
| 2019000207 | 0201900735 | VRBA s.r.o. | 35861479 | Storomy- 15 ks Catalpa NANA | 24.05.2019 | 07.06.2019 | 30.05.2019 | 576 |
| 2019000206 | 0119052811 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stravné kupóny 400 ks a/3.60 € | 23.05.2019 | 06.06.2019 | 30.05.2019 | 1828.74 |
| 2019000205 | 0320190173 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | Vwrwjný vodovod Posádka- obstaranie | 15.05.2019 | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 9739.27 |
| 2019000204 | 0000082019 | Ing. Igor Pavlík | 37569686 | GP ku kolaudácii chodník | 20.05.2019 | 03.06.2019 | 24.05.2019 | 572 |
| 2019000203 | 0000042019 | Kusý Lubomír | 33431922 | údržba kanalizácie 778 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 21.05.2019 | 100 |
| 2019000202 | 0190100046 | Stavbix s.r.o. | 36673455 | stav.mat.Bufet, náradie, mat. na MK | 29.04.2019 | 29.05.2019 | 21.05.2019 | 2569.65 |
| 2019000201 | 7010718975 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.1.4.-30.4.2019 vodovod | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 1902.62 |
| 2019000200 | 0002019199 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | repre tričká | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 254.7 |
| 2019000199 | 9001220295 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 13.05.2019 | 27.05.2019 | 21.05.2019 | 7.97 |
| 2019000198 | 0000019365 | Sponka s.r.o. | 51132907 | kancelársky materiál- zošívačky | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 36 |
| 2019000197 | 0020190085 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava Dorast 8.5.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 21.05.2019 | 148.12 |
| 2019000196 | 0020190079 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava predprípravka 4.5.2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 147.16 |
| 2019000195 | 0020190080 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava Dorast 4.5.2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 124.2 |
| 2019000194 | 0000482019 | Vincent Majka | 30109361 | vývoz kalov+kontajnerov zberný dvor+Osta | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 474 |
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| 2019000192 | 7010718363 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 4/2019 | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 1608.54 |
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| 2019000190 | 7151170649 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.4/2019 VO | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 479.1 |
| 2019000189 | 7010718362 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.04/2019 ŠK | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 132.7 |
| 2019000188 | 0002019089 | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | materiál na náter zábradlia | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 178.67 |
| 2019000187 | 0000219048 | PYROTEX sro Dolné Orešany | 36242781 | tesnenie na profi savice | 09.05.2019 | 23.05.2019 | 16.05.2019 | 24.96 |
| 2019000186 | 0002019069 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 4/2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 1113.61 |
| 2019000185 | 1192500101 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | betón KD+miestne komunikácie | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 10.05.2019 | 394.5 |
| 2019000184 | 8232309509 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 16.05.2019 | 133.74 |
| 2019000183 | 7690707347 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto č.1142,539,636 | 01.05.2019 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 356.87 |
| 2019000182 | 7690707403 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto Borody 613 | 01.05.2019 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 129.63 |
| 2019000181 | 0002019012 | Služby a obchod | 37844792 | Hrab obyčajný - nové stromy | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 10.05.2019 | 403.2 |
| 2019000180 | 0020194015 | AGROWELT,sro Dvorníky | 36253472 | oprava kosačky | 20.04.2019 | 04.05.2019 | 10.05.2019 | 65.77 |
| 2019000179 | 6220190404 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 04/2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 989.18 |
| 2019000178 | 6120190561 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 1.4.-30.4.2019 | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 14.05.2019 | 4239.32 |
| 2019000177 | 0002019045 | SMALTOVŃA MIŠÍK HOLÍČ s.r.o. | 44717342 | štítky pre psov | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 14.05.2019 | 119.5 |
| 2019000176 | 0916904852 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Chladená a nechladená voda | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 14.05.2019 | 15.34 |
| 2019000175 | 0020190070 | Region Press s.r.o. | 36252417 | údržba tlačiarne SHARP | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 16.05.2019 | 501.6 |
| 2019000174 | 0000019012 | Gubáň Peter-AGROSTROJ | 36088943 | nakladanie odpadu+úprava smetiska | 26.04.2019 | 19.05.2019 | 16.05.2019 | 648 |
| 2019000173 | 0010190007 | Kamil Boženík | 50234641 | Organiz.športových podujatí v 04/2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 10.05.2019 | 520 |
| 2019000172 | 0020190179 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktualizácia www.stránky +IT konzultácia | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 14.05.2019 | 216 |
| 2019000171 | 0001190353 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Rozbor vody z ČOV, vstup-výstup | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 98.4 |
| 2019000170 | 8696936850 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 5/2019 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 24.05.2019 | 329 |
| 2019000169 | 0926905870 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | výdajník vody-sanitácia | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 20.38 |
| 2019000168 | 8231855373 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.04.2019 | 07.05.2019 | 03.05.2019 | 55.97 |
| 2019000167 | 2495720157 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil | 26.04.2019 | 10.05.2019 | 03.05.2019 | 46.55 |
| 2019000166 | 0020190061 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava predprípravka 21.4.2019 | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 07.05.2019 | 167.29 |
| 2019000165 | 0020190061 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava prípravka 20.4.2019 | 27.04.2019 | 11.05.2019 | 07.05.2019 | 111.6 |
| 2019000164 | 0020190068 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava prípravka 27.4.2019 | 27.04.2019 | 11.05.2019 | 07.05.2019 | 109.8 |
| 2019000163 | 0020190069 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava dorast 27.4.2019 | 28.04.2019 | 12.05.2019 | 07.05.2019 | 72 |
| 2019000162 | 0020190070 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava žiaci 28.4.2019 | 28.04.2019 | 12.05.2019 | 07.05.2019 | 138.61 |
| 2019000161 | 0011900010 | LH TRANSPORT s.r.o. | 50920995 | odvoz odpadu | 26.04.2019 | 10.05.2019 | 07.05.2019 | 480 |
| 2019000160 | 0000019011 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | rozbíjanie betónu a úprava terénu KD | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 03.05.2019 | 230 |
| 2019000159 | 0000082019 | Šimka Miroslav- LESPRE | 44373988 | drtenie dreveného odpadu | 26.04.2019 | 10.05.2019 | 07.05.2019 | 800 |
| 2019000158 | 0000000022 | Mesto Leopoldov | 00312703 | refundácia nákladov 1.Q 2019 | 24.04.2019 | 08.05.2019 | 03.05.2019 | 26.98 |
| 2019000157 | 7190932682 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika ČOV- vyúčtovanie 1.1.-9.4.2019 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 02.05.2019 | -228.36 |
| 2019000156 | 7010714453 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | verejné osvetlenie 1.1.-16.4.2019-vyúčto | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | -1085.9 |
| 2019000155 | 0020190057 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava Dorast 13.4.2019 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 26.04.2019 | 167 |
| 2019000154 | 0020190058 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava predprípravka 14.4.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 123.3 |
| 2019000153 | 0000032019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody od1.3.2019-31.3.2019 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 26.04.2019 | 162.04 |
| 2019000152 | 0000022019 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody od 1.2.2019-28.2.2019 | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 26.04.2019 | 129.62 |
| 2019000151 | 0020190048 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | preprava žiaci 6.4.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 17.04.2019 | 129.18 |
| 2019000150 | 0020190047 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | doprava prípravka 6.4.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 17.04.2019 | 92.7 |
| 2019000149 | 0000014941 | Metro Nitra | 45952671 | kancelársky materiál | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 81.68 |
| 2019000148 | 0000014942 | Metro Nitra | 45952671 | repre- deň zeme | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 192.8 |
| 2019000147 | 0001190269 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor pitnej vody | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 17.04.2019 | 211.2 |
| 2019000146 | 0001190268 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Rozbor vody z ČOV, vstup-výstup | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 17.04.2019 | 98.4 |
| 2019000145 | 0002019006 | Ing. Beatrix Kopcová - KOBE | 41296851 | Fa.na zákl.zmluvy-odborná pomoc 1.Q 2019 | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 24.04.2019 | 900 |
| 2019000144 | 9001209823 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 17.04.2019 | 260.26 |
| 2019000143 | 7478480185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV 3/2019 | 01.04.2019 | 16.04.2019 | 23.04.2019 | 1500.8 |
| 2019000142 | 7010712643 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.01.3.-31.3.2019- vodáreň | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 1658.51 |
| 2019000141 | 7111783944 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | elektrika KD+ocú 1.3.-31.3.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 246 |
| 2019000140 | 7010712632 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.ŠK | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 147.74 |
| 2019000139 | 7161092908 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.01.01-31.01.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 584.56 |
| 2019000138 | 1010526901 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 17.04.2019 | 150.24 |
| 2019000137 | 6220190269 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 03/2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 989.18 |
| 2019000136 | 6120190401 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 1.3.-31.3.2019 | 02.04.2019 | 16.04.2019 | 15.04.2019 | 1690.21 |
| 2019000135 | 0201191737 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP | 09.04.2019 | 19.04.2019 | 17.04.2019 | 21.53 |
| 2019000134 | 0010190003 | Kamil Boženík | 50234641 | Organiz.športových podujatí v 03/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 10.04.2019 | 520 |
| 2019000133 | 0916904165 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | prenájom zariadenia na vodu | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 15.34 |
| 2019000132 | 7479482321 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Verejné osvetlenie+elektrika bytovky | 01.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 3081.71 |
| 2019000131 | 7478480185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto č.1142,539,636 | 01.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 356.87 |
| 2019000130 | 7479480912 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber elektric.energie-Zdravotné stre | 01.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 38.09 |
| 2019000129 | 7479482320 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto Borody 613 | 01.04.2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 129.63 |
| 2019000128 | 0020190167 | VICTORIA AG ART,s.r.o. | 44040962 | propagačný materiál | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 51 |
| 2019000127 | 0002019047 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | obedy Dôchodci 3/2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 15.04.2019 | 1196.81 |
| 2019000126 | 0320190161 | LSS-Liptovská stavebná spoloč. | 36440353 | Vwrwjný vodovod Posádka- obstaranie | 03.04.2019 | 06.05.2019 | 03.05.2019 | 17121.04 |
| 2019000125 | 0020190035 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Preprava futbalistov 23.3.2019 | 26.03.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 119.63 |
| 2019000124 | 0020190038 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Preprava futbalistov 27.3.2019 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 10.04.2019 | 76.5 |
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| 2019000045 | 0002019007 | ElektroLIGHT s.r.o. | 44972741 | služby s MP pri opr.VO a demon.vian.ozdô | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 185.65 |
| 2019000044 | 6120190046 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz objemný odpad | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 1444.4 |
| 2019000043 | 6220190025 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz 120 l a 100 l nádoby TKO | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 14.02.2019 | 980.54 |
| 2019000042 | 7479426707 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto č.1142,539,636 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 356.87 |
| 2019000041 | 7479428493 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber EE za odb.miesto Borody 613 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 129.63 |
| 2019000040 | 0002019005 | You a Me Trade s.r.o. | 47480939 | Obedy 01.01-31.01.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | 976.01 |
| 2019000039 | 8226118521 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Za služby od 01.02-28.02 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 14.02.2019 | 174.82 |
| 2019000038 | 0002019052 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | Propagačný materiál s textom a logom | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | 21.84 |
| 2019000037 | 0020190043 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Faktúra za realizované služby 01/2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 14.02.2019 | 72 |
| 2019000036 | 0000004950 | Metro Nitra | 45952671 | Drobný tovar | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 33.79 |
| 2019000035 | 0000004949 | Metro Nitra | 45952671 | Drobný tovar | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 68.95 |
| 2019000034 | 0002019008 | OKNA HC s.r.o. | 47808888 | Dodávka a montáž plastových dverí | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 1063 |
| 2019000033 | 0002019062 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | Darčeková škatuľa s prehľ-vekom | 15.02.2019 | 19.02.2019 | 14.02.2019 | 87.7 |
| 2019000032 | 0002019050 | REMPPOL Igor Polačik | 30727952 | Rôzný materíál,soľ posyp.rukavice,teplom | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 14.02.2019 | 118.59 |
| 2019000031 | 0000022019 | Juraj Lumen | 45487448 | Kaôibrácia peístrojov,výmena opt.čidla | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 486 |
| 2019000030 | 8706536838 | SPP a.s. | 35815256 | Fakt. za plyn obdobie 01.02.-28.02.2019 | 01.02.2019 | 14.03.2019 | 28.02.2019 | 1566 |
| 2019000029 | 0020190009 | Jozef Kollár JKExpes HC | 42163005 | Fakt.za prepravu dňa 26.01.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | 145.08 |
| 2019000028 | 0000190001 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | Úprava terénu v areály KD | 30.01.2019 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 250 |
| 2019000027 | 1900000015 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | Rôzný kamcelársky materiál | 31.01.2019 | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 125.53 |
| 2019000026 | 0001190052 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | Rozbor vody ČOV vstup a výstup | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 07.02.2019 | 98.4 |
| 2019000025 | 0010190001 | Kamil Boženík | 50234641 | Organiz.šport.podujatí 01/2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 07.02.2019 | 520 |
| 2019000024 | 0916901765 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Chladená a nechladená voda | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | 15.34 |
| 2019000023 | 8121859890 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | PostBoxy 13 ks | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 37.7 |
| 2019000022 | 7459758224 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za odber elektric.energ, | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 38.09 |
| 2019000021 | 2019100002 | JT KERAMIK s.r.o. | 45696501 | 30.01.2019 | 13.02.2019 | 31.01.2019 | 566.95 | |
| 2019000020 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Telefón za obdobie 24.01.-23.02.2019 | 25.01.2019 | 09.02.2019 | 31.01.2019 | 47.1 |
| 2019000019 | 8225679309 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | Za telef.služby od 22.12.2018-21.01.2019 | 22.01.2019 | 06.02.2019 | 31.01.2019 | 48.4 |
| 2019000018 | 0001900796 | SLOVGRAM Bratislava | 17310598 | 21.01.2019 | 11.02.2019 | 31.01.2019 | 38.4 | |
| 2019000017 | 6220190007 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Predaj smetných nádob 1100 l 1 ks | 24.01.2019 | 07.02.2019 | 31.01.2019 | 212.4 |
| 2019000016 | 0000202018 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | Vodné Borody | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 31.01.2019 | 164.63 |
| 2019000015 | 0000190101 | Ing.ľubomír Nižňanský | 37250582 | Projekt "Statika a betónové konštrukcie | 21.01.2019 | 21.02.2019 | 31.01.2019 | 950 |
| 2019000014 | 9269000668 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | PC obaly.poháriky,voda | 21.01.2019 | 04.02.2019 | 24.01.2019 | 92.52 |
| 2019000013 | 0060190008 | MARINER Plus s.r.o. | 35781564 | Praestol K 232 L | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 21.01.2019 | 468 |
| 2019000012 | 0001917014 | Národná geografická informačná | 46795481 | Aktuál.dát v progr.s leteck.fotografiou | 20.01.2019 | 03.02.2019 | 24.01.2019 | 120 |
| 2019000011 | 0119009133 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stravné kupóny 300 ks a/3.60 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 24.01.2019 | 1100.1 |
| 2019000010 | 0191400172 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | Dodávku rôzného materiáliu | 17.01.2019 | 27.01.2019 | 21.01.2019 | 285.31 |
| 2019000009 | 0020190016 | VICTORIA AG ART,s.r.o. | 44040962 | Kazeta s modrým samet.lôžkom ST03M | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 21.01.2019 | 105 |
| 2019000008 | 8696832086 | SPP a.s. | 35815256 | Dodávka plynu pd 01.01.-31.01.2019 | 11.01.2019 | 11.02.2019 | 24.01.2019 | 1615 |
| 2019000007 | 0002019007 | Agentúra 208, s.r.o. | 36285323 | Propagačný materiál | 15.01.2019 | 29.01.2019 | 21.01.2019 | 7.14 |
| 2019000006 | 7459757135 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za obdobie od 01.01-31.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 356.87 |
| 2019000005 | 7459759960 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | za obdobie 01.01.-30.06.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 103.93 |
| 2019000004 | 7459759959 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | od 01.01.-31.1.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 3081.71 |
| 2019000003 | 7459759958 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 01.01-31.01.2019 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 129.63 |
| 2019000002 | 0000000001 | Dokončovacie stavebné práce | 36111607 | Stavebné práce | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 21.01.2019 | 680 |
| 2019000001 | 0916901089 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | Za chladenú a nechladenú vodu | 01.01.2019 | 15.01.2019 | 10.01.2019 | 15.34 |
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr vystavených v roku 2019:
| Poradová číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma dokladu v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018000004 | 2018000004 | DENTIN CENTRUM s r.o. | 36255271 | 01.01.2019 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 451.46 |
| 2018000005 | 2018000005 | Melissa spol.s r.o. | 36277827 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 19.02.2019 | 526.09 |
| 2018000008 | 2018000008 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15.01.2019 | 05.05.2019 | 05.02.2019 | 259.54 |
| 2019000001 | 2019000001 | Andrej Majka | 22222222 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 08.02.2019 | 300 |
| 2019000002 | 2019000002 | Gubáň Peter-AGROSTROJ | 36088943 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 11.02.2019 | 300 |
| 2019000003 | 2019000003 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 38.71 |
| 2019000004 | 2019000004 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 06.03.2019 | 31.03.2019 | 29.03.2019 | 225 |
| 2019000005 | 2019000005 | biomarina-biowaste s.r.o | 50336932 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 18.06.2019 | 17 |
| 2019000006 | 2019000006 | Natália Kuzmová | 05191407 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 10.06.2019 | 100 |
| 2019000007 | 2019000007 | Natália Kuzmová | 05191407 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 02.07.2019 | 100 |
| 2019000008 | 2019000008 | Natália Kuzmová | 05191407 | 15.06.2019 | 29.06.2019 | 26.06.2019 | 225 |
| 2019000009 | 2019000009 | MV SR Bratislava | 00151866 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 17.93 |
| 2019000010 | 2019000010 | Letoni s.r.o. | 46288465 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | 01.07.2019 | 1000 |
| 2019000011 | 2019000011 | Natália Kuzmová | 05191407 | 22.07.2019 | 31.07.2019 | 04.09.2019 | 100 |
| 2019000012 | 2019000012 | Natália Kuzmová | 05191407 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 29.10.2019 | 100 |
| 2019000013 | 2019000013 | Natália Kuzmová | 05191407 | 18.09.2019 | 01.10.2019 | 29.10.2019 | 100 |
| 2019000014 | 2019000014 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 18.09.2019 | 02.10.2019 | 01.10.2019 | 225 |
| 2019000015 | 2019000015 | biomarina-biowaste s.r.o | 50336932 | 20.09.2019 | 04.10.2019 | 26 | |
| 2019000016 | 2019000016 | ADA WASTE s.r.o. | 36242560 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 11 |
| 2019000017 | 2019000017 | MV SR Bratislava | 00151866 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 12.12.2019 | 17.93 |
| 2019000018 | 2019000018 | Natália Kuzmová | 05191407 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 225 |
| 2019000019 | 2019000019 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | 632.71 | |
| 2019000020 | 2019000020 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 265.84 | |
| 2019000021 | 2019000021 | Melissa spol.s r.o. | 36277827 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 538.86 | |
| 2019000022 | 2019000022 | Dentin Centrum s.r.o. | 36225271 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 222.08 |