Faktúry 2024
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2024:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
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2024000207 | 0020240142 | Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. | 35878321 | kalibrácia vodomerov 2 ks | 11.04.2024 | 21.04.2024 | 121.2 | |
2024000206 | 0001240310 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor pitnej vody + vody čov | 15.04.2024 | 29.04.2024 | 323.39999999999998 | |
2024000205 | 9920240008 | UNICO Building SK s.r.o. | 53867181 | Prevzatie infraštruktúry IBV Pod Ráblom | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 2 | |
2024000204 | 0002024159 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 204 | |
2024000203 | 0201243523 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | BEZP-SIM MP 1.Q 2023 | 09.04.2024 | 19.04.2024 | 21.53 | |
2024000202 | 9001687496 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 11.04.2024 | 25.04.2024 | 277.58999999999997 | |
2024000201 | 5001534477 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 7.2 | |
2024000200 | 7122208003 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 184.49 | |
2024000199 | 7151729799 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 1452.91 | |
2024000198 | 7151729800 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 393.98 | |
2024000197 | 7151729801 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 196.86 | |
2024000196 | 7122207999 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 3/224 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 74.14 | |
2024000195 | 7122208000 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO660 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 57.62 | |
2024000194 | 7122208001 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 155.33000000000001 | |
2024000193 | 7122208002 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 277.81 | |
2024000192 | 7151729802 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 51.96 | |
2024000191 | 7211118158 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV budova 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 1058.82 | |
2024000190 | 7122207998 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 3/24 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 149.47999999999999 | |
2024000189 | 5001529392 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 8.1 | |
2024000188 | 5001529393 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 12 | |
2024000187 | 0002024061 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 3/24 | 31.03.2024 | 07.04.2024 | 120 | |
2024000186 | 1242500073 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | makadam- materiál na verejné priestranst | 21.03.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 395.28 |
2024000185 | 6220240340 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 03.04.2024 | 17.04.2024 | 276.82 | |
2024000184 | 6220240267 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 3/24 | 28.03.2024 | 11.04.2024 | 1335.96 | |
2024000183 | 6120240435 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 3/24 | 31.03.2024 | 17.04.2024 | 1948.8 | |
2024000182 | 7602931752 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. BD+cintorín+pajta+VO | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 604.65 | |
2024000181 | 7602931457 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 219.17 | |
2024000180 | 7602931468 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.04.2024 | 16.04.2024 | 25 | |
2024000179 | 7602931469 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.04.2024 | 16.04.2024 | 131.41 | |
2024000178 | 7602931751 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 01.04.2024 | 16.04.2024 | -13.54 | |
2024000177 | 5001525745 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 03.04.2024 | 3.6 |
2024000176 | 5001525766 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 03.04.2024 | 33.6 |
2024000175 | 5001525863 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 03.04.2024 | 7.2 |
2024000174 | 8346945930 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.04.2024 | 18.04.2024 | 116.96 | |
2024000173 | 0020240411 | ELEKTROMASMART s.r.o. | 36287091 | obstaranie PZ | 28.03.2024 | 13.04.2024 | 08.04.2024 | 441.18 |
2024000172 | 0100212024 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 4/24 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 300 | |
2024000171 | 0916603096 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | prenájom dávkovača vody | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 16.399999999999999 | |
2024000170 | 7151728993 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | vyúčtovanie 779 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | -13.54 |
2024000169 | 0202400005 | Zemné a stavebné práce Ščasný | 36253367 | platňa ZD- obstaranie | 24.03.2024 | 07.04.2024 | 08.04.2024 | 9942 |
2024000168 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov+ aparát | 25.03.2024 | 09.04.2024 | 28.03.2024 | 68.8 |
2024000167 | 8698717135 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 4/24 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 1031 | |
2024000166 | 0246001194 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | prenájom kontajnerov MŠ | 31.03.2024 | 30.04.2024 | 1463.04 | |
2024000165 | 5001518583 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.03.2024 | 11.04.2024 | 27.03.2024 | 39.6 |
2024000164 | 5001518704 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.03.2024 | 11.04.2024 | 27.03.2024 | 19.2 |
2024000163 | 5001518661 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.03.2024 | 11.04.2024 | 27.03.2024 | 1.8 |
2024000162 | 5001518672 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 28.03.2024 | 11.04.2024 | 27.03.2024 | 2.4 |
2024000161 | 0322403071 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | kancelársky materiál | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 151.97 |
2024000160 | 0000312024 | Ing.Dušan Petrovič | 37253310 | BOZP 1-3/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 28.03.2024 | 300 |
2024000159 | 5001514427 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 25.03.2024 | 2.4 |
2024000158 | 0000022024 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 2/24 | 18.03.2024 | 01.04.2024 | 25.03.2024 | 313.94 |
2024000157 | 0000132024 | Ing. Ján Miklánek | 17609445 | znalecký posudok na pozemok | 04.03.2024 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 250 |
2024000156 | 8346018442 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.03.2024 | 08.04.2024 | 25.03.2024 | 49.12 |
2024000155 | 5001511536 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.03.2024 | 05.04.2024 | 22.03.2024 | 5 |
2024000154 | 5001511622 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.03.2024 | 05.04.2024 | 22.03.2024 | 4.5 |
2024000153 | 5001511626 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 22.03.2024 | 05.04.2024 | 22.03.2024 | 1.8 |
2024000152 | 0000240025 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | mat. WC KD | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 29.7 |
2024000151 | 0000240458 | AUTOCAR-Ťažné Zariadenia s.r.o | 36408905 | ťažný vozík | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 23.03.2024 | 1511.2 |
2024000150 | 5001504186 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 18.03.2024 | 9.6 |
2024000149 | 5001504161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 18.03.2024 | 3.6 |
2024000148 | 0000240043 | LUKA Group ASK s.r.o | 54554691 | oprava poplašné zariadenie ocú | 18.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 145.80000000000001 |
2024000147 | 5001501496 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 15.03.2024 | 29.03.2024 | 18.03.2024 | 2.5 |
2024000146 | 5001496377 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 12.03.2024 | 0.9 |
2024000145 | 5001496346 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 15.03.2024 | 2.6 |
2024000144 | 0002024027 | BEAN peojekt s.r.o. | 54458994 | spracovanie VO- proj.dokumentácia ČOV | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 19.03.2024 | 300 |
2024000143 | 0000272024 | Jozef Šípka | 44798199 | orez stromov, čistenie odkvapov, VO | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 534.24 |
2024000142 | 0002024118 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa | 11.03.2024 | 25.03.2024 | 12.03.2024 | 270 |
2024000141 | 2241104433 | SOZA Bratislava | 00178454 | poplatky SOZA- 2024 | 11.03.2024 | 26.03.2024 | 12.03.2024 | 25.2 |
2024000140 | 0202400479 | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | servis kopírka | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 12.03.2024 | 48 |
2024000139 | 6220240138 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 2/24 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 12.03.2024 | 1335.96 |
2024000138 | 6220240205 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 12.03.2024 | 260.2 |
2024000137 | 6120240273 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 12.03.2024 | 1877.4 |
2024000136 | 0001240191 | LABEKO, s.r.o. | 36239313 | rozbor pitnej vody + vody čov | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 12.03.2024 | 448.8 |
2024000135 | 5001490557 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 07.03.2024 | 2.7 |
2024000134 | 5001490569 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 07.03.2024 | 9.6 |
2024000133 | 7191269704 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV budova 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 1074.72 |
2024000132 | 7171491495 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 1/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 217.15 |
2024000131 | 7171491494 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 306.38 |
2024000130 | 7171491493 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 163.49 |
2024000129 | 7171491492 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO660 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 66.099999999999994 |
2024000128 | 7171491491 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 76.12 |
2024000127 | 7171491490 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 176.6 |
2024000126 | 7161589116 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 45.97 |
2024000125 | 7161589115 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ocú+KD 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 269.70999999999998 |
2024000124 | 7161589114 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 77 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 469.72 |
2024000123 | 7161589113 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 2/24 | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 1450.39 |
2024000122 | 0000240035 | Metal Plus MR, s.r.o. | 50418033 | materiál na údržbu+ rebrík | 29.02.2024 | 20.03.2024 | 08.03.2024 | 77.7 |
2024000121 | 0926603524 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | materiál do dávkovača vody | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 08.03.2024 | 103.23 |
2024000120 | 7672851201 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 25 |
2024000119 | 7672851326 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 200 |
2024000118 | 7672851188 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 219.17 |
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2024000116 | 5001487413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 05.03.2024 | 19.03.2024 | 05.03.2024 | 2.7 |
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2024000114 | 0000240021 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | mat.na prípojku vody Pajta+KD | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 12.03.2024 | 226.5 |
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2024000112 | 0916602459 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | prenájom dávkovača vody | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 08.03.2024 | 16.399999999999999 |
2024000111 | 5001480950 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 01.03.2024 | 2.2999999999999998 |
2024000110 | 0240000133 | Obchod SVK, s.r.o. | 47175397 | vlajka- voľby | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 04.03.2024 | 20.260000000000002 |
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2024000107 | 1024030001 | Osobný údaj sk, s.r.o. | 50528041 | výkon zodpovednej osoby GDPR 3-5/24 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 04.03.2024 | 201.6 |
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2024000103 | 2400000009 | Michal Knotek PANDA MK | 35111054 | kancelársky materiál | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 04.03.2024 | 98.9 |
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2024000101 | 0240100077 | Kristián Lorinc Autodoprava s. | 51452863 | platňa na váhu- ZD obstaranie | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 04.03.2024 | 400.8 |
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2024000097 | 2241102987 | SOZA Bratislava | 00178454 | poplatky SOZA- fašiangy | 26.02.2024 | 12.03.2024 | 28.02.2024 | 25.2 |
2024000096 | 5001473096 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 26.02.2024 | 0.9 |
2024000095 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov+ aparát | 25.02.2024 | 11.03.2024 | 04.03.2024 | 68.8 |
2024000094 | 0000012024 | Obec Vinohrady nad Váhom | 00306304 | voda Borody 1/24 | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 28.02.2024 | 278.89 |
2024000093 | 0000240003 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce vodovodu- Pajta,KD,hydran | 15.02.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 775 |
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2024000091 | 5001468682 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 20.02.2024 | 05.03.2024 | 15.02.2024 | 1.8 |
2024000090 | 5001463909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 16.02.2024 | 01.03.2024 | 19.02.2024 | 2.1 |
2024000089 | 2524021417 | REMOS spol.s.r.o. | 35890941 | vitríny Ocú | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 16.02.2024 | 302.69 |
2024000088 | 5001460619 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 16.02.2024 | 2.4 |
2024000087 | 2210264613 | Metro Nitra | 35772841 | občerstvenie Fašiangy MŠ | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 22.02.2024 | 84.1 |
2024000086 | 2210264612 | Metro Nitra | 35772841 | čistiace čov | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 22.02.2024 | 44.82 |
2024000085 | 0020240025 | MAAN Reklama s.r.o. | 46751831 | tabuľa na ZD | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 13.02.2024 | 15 |
2024000084 | 1410106400 | Bison sportswear, s.r.o. | 29296897 | pracovné oblečenie DHZ | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.02.2024 | 285.5 |
2024000083 | 0000052023 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 10/23 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 300 |
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2024000080 | 0000082024 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 2/24 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 13.02.2024 | 300 |
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2024000072 | 0710396285 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 1500.64 |
2024000071 | 7103962384 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 563 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 259.14999999999998 |
2024000070 | 7103962383 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.VO 637 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 336.71 |
2024000069 | 7103962382 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO613 BORODY 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 214.94 |
2024000068 | 7103962381 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO660 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 75.36 |
2024000067 | 7103962380 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. voda Posádka 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 175.38 |
2024000066 | 7103962379 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 180 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 206.74 |
2024000065 | 7010966272 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ČOV budova 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 1489.78 |
2024000064 | 7131983921 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Elektrika ŠK 1/24 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 114.22 |
2024000063 | 6220240104 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | nádoby 120 l 20ks | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | 576 |
2024000062 | 6220240099 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | vrecia na odpad | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | 64.8 |
2024000061 | 6220240019 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz KO 1/24 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.02.2024 | 1335.96 |
2024000060 | 6220240087 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | Vývoz kontajnerov | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | 233.82 |
2024000059 | 6120240129 | KOMPLEX-odpad.spol. | 34100644 | uloženie KO 1/24 | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | 1911.42 |
2024000058 | 0000240001 | Jaroslav Farkaš | 47725001 | výkopové práce pri oprave vodovodu | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | 90 |
2024000057 | 9001666982 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Výnosy za inkaso platieb SIPO | 08.02.2024 | 22.02.2024 | 13.02.2024 | 9.1300000000000008 |
2024000056 | 7722245228 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 200 |
2024000055 | 7722245104 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 25 |
2024000054 | 7722245092 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 219.17 |
2024000053 | 0000132024 | LUKABETON s.r.o. Sereď | 36840050 | vodomerná šachta | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | 278.39999999999998 |
2024000052 | 0916601821 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | prenájom dávkovača vody | 01.02.2024 | 15.02.2024 | 08.02.2024 | 16.399999999999999 |
2024000051 | 5001444403 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 02.02.2024 | 12.2 |
2024000050 | 5001444541 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 02.02.2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.8 |
2024000049 | 8343354429 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 01.02.2024 | 19.02.2024 | 08.02.2024 | 157.63 |
2024000048 | 0002024012 | Erik Péli | 47007290 | drvenie dreva | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 06.02.2024 | 840 |
2024000047 | 0000240005 | Vodotechnik, s.r.o. | 46888209 | obst. HM PZ- sprcha | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 06.02.2024 | 200.05 |
2024000046 | 1220240037 | Mar-Po, spol. s r.o. | 48057851 | mat.Hydrant KD, záhrada KD+Pajta- voda | 30.01.2024 | 29.02.2024 | 13.02.2024 | 1827.84 |
2024000045 | 0002024005 | Linden Law s.r.o. | 53185960 | právne služby 1/24 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 120 |
2024000044 | 0000032024 | Ing. Anna Bugárová | 44927924 | znalecký posudok | 27.01.2024 | 02.02.2024 | 01.02.2024 | 180 |
2024000043 | 0246000221 | ALGECO s.r.o. | 35940212 | prenájom kontajnerov MŠ | 31.01.2024 | 01.03.2024 | 21.02.2024 | 1463.04 |
2024000042 | 8698629819 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 2/2024 | 01.02.2024 | 04.03.2024 | 21.02.2024 | 1939 |
2024000041 | 5001437594 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 29.01.2024 | 0.9 |
2024000040 | 5001437607 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 29.01.2024 | 3.6 |
2024000039 | 2400000009 | Papier centrum plus,s.r.o | 36235644 | kancelársky materiál | 29.01.2024 | 12.02.2024 | 30.01.2024 | 146.03 |
2024000038 | 0002024002 | Národná geografická informačná | 46795481 | ročná aktualizácia dát | 26.01.2024 | 09.03.2024 | 16.02.2024 | 140 |
2024000037 | 0004736377 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | mobil ocú+ čov+ aparát | 25.01.2024 | 09.02.2024 | 04.03.2024 | 68.8 |
2024000036 | 5001432930 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 25.01.2024 | 08.02.2024 | 19.01.2024 | 5.4 |
2024000035 | 0024090017 | AERZEN | 35811166 | servis vzduchadla - čov | 22.01.2024 | 05.02.2024 | 30.01.2024 | 296.45 |
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2024000033 | 8342430333 | Slovak Telkom,a.s. | 35763469 | telefon+internet | 22.01.2024 | 06.02.2024 | 30.01.2024 | 39.340000000000003 |
2024000032 | 0002024001 | UNICO Okná SK spol. s.r.o. | 46701443 | okná PZ | 22.01.2024 | 29.01.2024 | 25.01.2024 | 3593.04 |
2024000031 | 0202400053 | Revis-Servis spol. s r.o. | 36657719 | servis kopírka | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 237.6 |
2024000030 | 8650245587 | SPP a.s. | 35815256 | plyn 1/2024 | 22.01.2024 | 21.02.2024 | 30.01.2024 | 1999 |
2024000029 | 0024000023 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | chlór do vody | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 24.01.2024 | 272.39999999999998 |
2024000028 | 0020240071 | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | licencia cintorín 1.2.2024-1.2.2025 | 19.01.2024 | 03.02.2024 | 30.01.2024 | 219 |
2024000027 | 5001425496 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 19.01.2024 | 02.02.2024 | 19.01.2024 | 16.8 |
2024000026 | 5001425508 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 19.01.2024 | 02.02.2024 | 19.01.2024 | 2.7 |
2024000025 | 7524324075 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. BD+cintorín+pajta+VO | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 554.05999999999995 |
2024000024 | 7642734630 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 131.41 |
2024000023 | 7642734612 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.čov čerpadlá | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 219.17 |
2024000022 | 7524324076 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ.cintorín 662 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 50.59 |
2024000021 | 7642734631 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. ZS 61 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 25 |
2024000020 | 7524324077 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Za elektr.energ. VO 633 | 16.01.2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 200 |
2024000019 | 0002400541 | SLOVGRAM Bratislava | 17310598 | poplatky SLOVGRAM | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 30.01.2024 | 38.4 |
2024000018 | 0201449482 | Gigaprint.sk. s.r.o. | 50370294 | tonery | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 18.01.2024 | 91 |
2024000017 | 0000102024 | Jozef Šípka | 44798199 | odzdobenie vianočnej výzdoby+ MR | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 25.01.2024 | 517.44000000000005 |
2024000016 | 0010240003 | Richard Čavojský | 33555265 | zasklievanie okna na bytovke 779 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 211.2 |
2024000015 | 5001420866 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 19.01.2024 | 2.4 |
2024000014 | 5001420854 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 5.4 |
2024000013 | 7055039322 | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | olej do traktoru New Holand | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 93.12 |
2024000012 | 5001413982 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 15.01.2024 | 3 |
2024000011 | 5001412293 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 12.01.2024 | 2.1 |
2024000010 | 5001412268 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 12.01.2024 | 4.8 |
2024000009 | 0020230010 | Marcel Vjatrák- TOP HARVES | 50694600 | stromy- z výrubu | 20.12.2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 250 |
2024000008 | 0002021013 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | aktual.ww+cuet+správa+fotky | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 300 |
2024000007 | 5001410726 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 09.01.2024 | 2.4 |
2024000006 | 0002024012 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | tonery | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 310 |
2024000005 | 5001410659 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 09.01.2024 | 20.01.2024 | 09.01.2024 | 17.2 |
2024000004 | 5001405968 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 05.01.2024 | 12 |
2024000003 | 5001405945 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | e-poštovné | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 05.01.2024 | 2.7 |
2024000002 | 0000022024 | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 55074782 | správa vodovodu a kanalizácie 1/24 | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 10.01.2024 | 300 |
2024000001 | 0916601184 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | prenájom dávkovača vody | 01.01.2024 | 15.01.2024 | 05.01.2024 | 16.399999999999999 |
Obec Dvorníky zverejňuje zoznam faktúry vystavených v roku 2024:
Poradové číslo | Variabilný symbol | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024000024 | 2024000024 | LES, s.r.o. | 36315796 | vyhlasovanie MR | 12.04.2024 | 20.04.2024 | 16 | |
2024000023 | 2024000023 | TOP-Farm Topoľnica | 46958282 | vyhlasovanie MR | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 7.6 | |
2024000022 | 2024000022 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | nájom +záloha energie | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 207.22 | |
2024000021 | 2024000021 | DASARA s.r.o. | 50573144 | nájpm PO | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 72 | |
2024000020 | 2024000020 | Jana Rakovická | 33437718 | nájom +záloha energie 4/2024 | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 50 | |
2024000019 | 2024000019 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | nájom+záloha energie | 10.04.2024 | 30.04.2024 | 399.7 | |
2024000018 | 2024000018 | TOP-Farm Topoľnica | 46958282 | 11.03.2024 | 25.03.2024 | 12.03.2024 | 22.8 | |
2024000017 | 2024000017 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | 11.03.2024 | 31.03.2024 | 22.03.2024 | 207.22 | |
2024000016 | 2024000016 | DASARA s.r.o. | 50573144 | 11.03.2024 | 31.03.2024 | 27.03.2024 | 72 | |
2024000015 | 2024000015 | Jana Rakovická | 33437718 | 11.03.2024 | 31.03.2024 | 50 | ||
2024000014 | 2024000014 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | 11.03.2024 | 31.03.2024 | 399.7 | ||
2024000013 | 2024000013 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 11.03.2024 | 31.03.2024 | 28.03.2024 | 495 | |
2024000012 | 2024000012 | TOP-Farm Topoľnica | 46958282 | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 15.02.2024 | 7.6 | |
2024000011 | 2024000011 | Cromwell, a.s. | 31353746 | 10.02.2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 6 | |
2024000010 | 2024000010 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | 10.02.2024 | 28.02.2024 | 12.02.2024 | 207.22 | |
2024000009 | 2024000009 | DASARA s.r.o. | 50573144 | 10.02.2024 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | 72 | |
2024000008 | 2024000008 | Jana Rakovická | 33437718 | 10.02.2024 | 28.02.2024 | 13.02.2024 | 50 | |
2024000007 | 2024000007 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | 10.02.2024 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 399.7 | |
2024000006 | 2024000006 | Komisia pre mládež Tr.arcidiec | 37837541 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 89.85 | |
2024000005 | 2024000005 | Ivana Dolnáková | 52202119 | 10.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 495 | |
2024000004 | 2024000004 | HAIR SALON KATARINA | 52799492 | 10.01.2024 | 31.01.2024 | 22.01.2024 | 207.22 | |
2024000003 | 2024000003 | DASARA s.r.o. | 50573144 | 10.01.2024 | 31.01.2024 | 23.01.2024 | 72 | |
2024000002 | 2024000002 | Jana Rakovická | 33437718 | 10.01.2024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 50 | |
2024000001 | 2024000001 | EuroDent spol.s.r.o. | 47574143 | 10.01.2024 | 31.01.2024 | 30.01.2024 | 399.7 |